Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 85.610 | 86.566 | 87.385 | 83.991 |
1. Veiligheid | 68 | 68 | 68 | 68 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 550 | 47 | 47 | 47 |
3. Economie | 34.148 | 34.389 | 27.624 | 29.330 |
4. Onderwijs | 802 | 802 | 802 | 802 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.504 | 971 | 947 | 947 |
6. Sociaal domein | 11.610 | 11.207 | 11.184 | 11.184 |
7. Volksgezondheid en milieu | 8.482 | 8.310 | 8.416 | 8.416 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.264 | 4.463 | 4.963 | 5.195 |
Actuele stand begroting - baten | 150.037 | 146.823 | 141.436 | 139.978 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 25.163 | 24.461 | 24.424 | 23.486 |
1. Veiligheid | 2.982 | 3.134 | 3.144 | 3.134 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.878 | 4.901 | 5.130 | 5.284 |
3. Economie | 34.721 | 34.659 | 27.918 | 29.625 |
4. Onderwijs | 5.432 | 5.769 | 5.804 | 5.787 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 8.782 | 8.548 | 8.337 | 8.314 |
6. Sociaal domein | 56.423 | 58.292 | 57.744 | 57.487 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.201 | 9.964 | 9.841 | 9.851 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.864 | 6.140 | 6.691 | 6.905 |
Actuele stand begroting - lasten | 157.446 | 155.869 | 149.032 | 149.872 |
Saldo | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 60.447 | 62.105 | 62.961 | 60.505 |
1. Veiligheid | -2.914 | -3.066 | -3.076 | -3.066 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.328 | -4.854 | -5.082 | -5.237 |
3. Economie | -573 | -270 | -295 | -295 |
4. Onderwijs | -4.630 | -4.967 | -5.002 | -4.985 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -7.278 | -7.576 | -7.390 | -7.367 |
6. Sociaal domein | -44.813 | -47.085 | -46.560 | -46.303 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.719 | -1.654 | -1.424 | -1.435 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -600 | -1.678 | -1.727 | -1.711 |
Actuele stand begroting - saldo | -7.409 | -9.045 | -7.597 | -9.894 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | -185 | -921 | -989 | 256 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 664 | 87 | 87 | 87 |
3. Economie | 181 | 6 | ||
4. Onderwijs | 52 | 76 | 76 | 76 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 61 | 43 | 43 | 43 |
6. Sociaal domein | 224 | 49 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 473 | 125 | 27 | 27 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 263 | |||
Totaal mutaties reserves | 1.733 | -535 | -732 | 513 |
Saldo 2e Voortgangsrapportage na bestemming | -5.676 | -9.581 | -8.329 | -9.381 |
