2e Voortgangsrapportage 2019

Kredietoverzicht

In het kredietoverzicht bij deze voortgangsrapportage presenteren wij alleen de kredieten die afwijken. Dit kan een financiële afwijking zijn, maar ook een afwijking op de tijdsplanning.
Tevens presenteren wij de kredieten waarvan wij u voorstellen deze af te sluiten.

Omschrijving status

Let op, deze investering dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico ontstaan, bijsturing is noodzakelijk

De investering is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten

Omschrijving

Totaal Begr. uitgaven

Totaal Begr. inkomsten

Uitgaven 2019

Inkomsten 2019

Totaal uitgaven t/m 2019

Totaal inkomsten t/m 2019

Restant uitgaven 30-06-2019

Restant inkomsten 30-06-2019

Status

Snelfietsroute F12
De gemeente Zevenaar legt samen met de gemeenten Duiven en Westervoort de snelfietsroute F12 aan in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland. Binnen de drie gemeenten zijn in de afgelopen periode de eerste delen aangelegd van de fietsroute.

Binnen onze gemeente is in het afgelopen jaar begonnen met de aanleg van het westelijke deel van de route die loopt via de Roodwlligenstraat, de Huvenersweide, de Reisenakker en de Hunneveldweg richting Doesburgseweg. Het 1e deel van dit westelijke deel is in samenhang met de Platanenlaan in 2017 gerealiseerd. De accountantscontrole in verband met de ontvangen subsidie van de provincie is goed afgerond. Wij stellen voor dit krediet af te sluiten.

875

874

6

769

885

769

10-

106

Korte ketens in Liemers Landschap
De Provincie Gelderland heeft de gemeente Zevenaar een subsidie van € 72.942,- toegekend in het kader van het programma POP3 ‘Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau – korte voorzieningsketens’ op basis van het projectplan ‘Korte Ketens in Liemers Landschap’. De gemeente Zevenaar treedt hierbij op als penvoerder van een Samenwerkingsverband van 7 partijen. De gemeente Zevenaar financiert als penvoerder het project voor.

73

73

-

-

74

-

-

73

Project stedelijke herverkaveling
In november 2016 is de gemeenteraad geïnformeerd over het proefproject stedelijke herverkaveling. Voor het maken van het businessplan is een krediet van € 40.000 beschikbaar gesteld. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal een stimuleringsbijdrage aan de gemeente beschikbaar stellen ter hoogte van € 16.500. Ook de provincie Gelderland heeft € 16.500 beschikbaar gesteld. Het project is in 2018 afgerond met uitzondering van de subsidieafrekening.

40

33

-

-

38

24

3

9

Reconstructie Keurbeek Rijnwaarden
De riolering is vervangen door een gescheiden rioolstelsel en het regenwater is afgekoppeld. Daarnaast zijn de verhardingen vervangen en het openbaar groen gerenoveerd. Het krediet is overschreden. Onder meer grondverbetering, uitbreiding van de rioleringswerkzaamheden en extra kosten veroorzaakt door stagnatie liggen hieraan ten grondslag. De overschrijding van dit krediet wordt gedekt binnen het GRP. De werkzaamheden zijn afgerond. Wij stellen u voor dit krediet af te sluiten

493

493

199

-

609

-

115-

493

Investering Dorpscentrum De Cirkel/De Duim
Binnen de beschikbare gestelde kredieten voor bouw/E&W/projectbegeleiding is geen rekening gehouden met de gestegen bouwprijzen en andere extra kosten zoals het opstellen van aanvullende teken-/constructiewerk vanwege de uitvoering van scenario 1, opstellen van een aanvullende duurzaamheidsberekening en uitvoering hiervan, verhuiskosten, kosten voor tijdelijke locatie instellingen/gebruikers, alsmede het niet kunnen verrekenen van BTW. Een deel van de kosten voor onderhoud is verantwoord op het krediet en moet nog verrekend worden met de 'onderhoudsvoorziening' daarnaast moet een deel van toegezegde subsidie nog worden ontvangen (volgt na verantwoording in het 4e kwartaal 2019). Het resterende tekort wordt ingeschat op € 80.000.

637

34

57

-

771

8

134-

26

Herinrichting BAT terrein - uitvoering Fase 1
Betreft werkzaamheden aan achterterrein BAT-gebouw inclusief fietsenstalling. Verwachte overschrijding van krediet van ca € 35.000,-

460

-

279

-

329

-

132

-

Herinrichten Raadhuisplein
In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen om te komen tot een ontwerp met kostencalculatie wat we de raad voorleggen. Hier gaat een uitgebreid participatietraject met ondernemers, gebruikers, omwonenden en overige belanghebbenden aan vooraf. We hebben individuele interviews en brede bijeenkomsten georganiseerd waar we ideeën, wensen en eisen hebben opgehaald.

40

-

7

-

7

-

34

-

ga terug