Er is een tekort van € 1.310.000 op de BUIG-uitgaven (uitkeringslasten) en inkomsten (specifieke uitkering van het rijk).
De redenen hiervan zijn:
De 'Managementrapportage' (MARAP-cijfers) over april 2019 van de RSD geven hiertoe aanleiding. De uitgaven 2019 voor Zevenaar zijn geprognosticeerd op een bedrag van € 12.023.000. De stijging wordt veroorzaakt door: een lichte toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering over de maanden januari t/m april 2019 en het deels niet realiseren van de verwachte schadelastbeperking zoals opgenomen in de Businesscase van de RSD behorend bij de 'Nieuwe opdracht van de RSD'.
De specifieke uitkering (BUIG-budget) 2019 voor de gemeente Zevenaar is, t.o.v. het definitieve budget 2018, voor een bedrag van € 1.136.000 naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van het nieuwe verdeelmodel.
Bij de 1e voorgangsrapportage is reeds melding gemaakt van een tekort van € 1.133.000. Voor de 2e voortgangsrapportage betekent dit een extra tekort van € 177.000.

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2018. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 321.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.      

Er is een tekort van € 1.310.000 op de BUIG-uitgaven (uitkeringslasten) en inkomsten (specifieke uitkering van het rijk).
De redenen hiervan zijn:
De 'Managementrapportage' (MARAP-cijfers) over april 2019 van de RSD geven hiertoe aanleiding. De uitgaven 2019 voor Zevenaar zijn geprognosticeerd op een bedrag van € 12.023.000. De stijging wordt veroorzaakt door: een lichte toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering over de maanden januari t/m april 2019 en het deels niet realiseren van de verwachte schadelastbeperking zoals opgenomen in de Businesscase van de RSD behorend bij de 'Nieuwe opdracht van de RSD'.
De specifieke uitkering (BUIG-budget) 2019 voor de gemeente Zevenaar is, t.o.v. het definitieve budget 2018, voor een bedrag van € 1.136.000 naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van het nieuwe verdeelmodel.
Bij de 1e voorgangsrapportage is reeds melding gemaakt van een tekort van € 1.133.000. Voor de 2e voortgangsrapportage betekent dit een extra tekort van € 177.000.

Op 5 juni 2019 heeft uw raad besloten om de jaarschijf van de 1e voortgangsrapportage met betrekking tot programma 6 (sociaal domein) niet goed te keuren. Deze mutaties worden nu opnieuw aan u voorgelegd met het verzoek deze te honoreren.

Wij verwachten dat door de invoering van het abonnementstarief meer mensen een beroep doen op de gemeentelijke Wmo-voorzieningen.
In het 1e halfjaar van 2019 is dit gemonitoord. Op basis van deze monitoring zien wij een extra stijging van de uitgaven van € 1.000.000.  

In 2019 is de afvalstoffenheffing geharmoniseerd. Hierdoor is in 2019 voor de voormalige gemeente Rijnwaarden het vastrecht over 2 jaren (2018 en 2019) opgelegd en heeft daardoor ook twee keer kwijtschelding plaatsgevonden. Daarnaast is in 2019 voor het laatst kwijtschelding verleend over de ledigingen in Rijnwaarden (van 2018). In de nieuwe gemeente wordt geen kwijtschelding meer verleend op de ledigingen. Hierdoor is in 2019 eenmalig voor een bedrag van € 30.000 extra kwijtschelding verleend.  Deze extra kwijtscheldingskosten worden doorberekend aan de afvalstoffenheffing en hebben dus geen gevolgen voor het resultaat van de gemeente.

In de meicirculaire 2019 zijn de middelen opgenomen voor maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van de wettelijke taak.

De budgetten zijn aangepast aan de bedragen zoals opgenomen in de meicirculaire 2019. Tegenover de hogere lasten staan voor hetzelfde bedrag hogere inkomsten (algemene uitkering / integratie-uitkering) van het rijk. De mutaties hebben betrekking op het onderdeel re-integratie Wwb klassiek, nieuw Wajong en - begeleiding, en de aanpassing van de bijdrage voor 'Participatie' aan de gemeenschappelijke regeling SDL/RSD.
Deze is aangepast aan de bedragen zoals opgenomen, in de door het AB vastgestelde, tussenrapportage 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van de SDL/RSD

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen rijk en gemeenten over de versterking van het taalniveau van statushouder die nog onder de huidige Wet inburgering vallen. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering (meicirculaire) voor de jaren 2019 en 2020. Met deze extra incidentele middelen wordt beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd.

Per afdeling wordt de vacature-ruimte omgezet naar budget voor de noodzakelijke inhuur van derden. Is budgettair neutraal.